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第一部分 2023年度部門預算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  2023年度部門預算情況說明

一、部門基本情況

（一）本部門性質、職責等情況

中國農工民主黨北京市委員會機關部門性質為行政部門，屬于民主黨派機關，部門職責是參政議政、民主監督，參加中國共產黨領導的政治協商。

（二）機構設置情況

中國農工民主黨北京市委員會機關下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處（室）。辦公室是市委機關綜合性職能部門，主要負責做好行政事務性工作，包括文秘、人事、財務、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調研工作，組織市委在市人大、市政協的參政議政工作，負責市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門，承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及后備干部隊伍建設等有關工作，落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求，指導組織各級組織的社會服務工作，落實社團各項工作和對外聯絡工作。

（三）人員編制及實有情況

中國農工民主黨北京市委員會行政編制33人，實際33人；聘用人員1人。

離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算1556.44萬元，比2022年年初預算數1567.17萬元減少10.73元，減少0.68%。主要原因是本年無一次性換屆經費。

（一）本年財政撥款收入1547.03萬元

1.一般公共預算撥款收入1547.03萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入0萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入0萬元。

（三）上年結轉結余9.41萬元

10.上年結轉結余9.41萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算1556.44萬元，比2022年年初預算數1567.17萬元減少10.73萬元，減少0.68%。主要原因是本年無一次性換屆經費以及落實政府過緊日子要求，壓縮經費預算。

（一）基本支出。基本支出預算1364.70萬元，占總支出預算87.68%，比2022年年初預算數1222.82萬元增加141.88萬元，增長11.6%。

（二）項目支出。項目支出預算191.74萬元，比2022年年初預算數344.35萬元減少152.61萬元，下降44.32%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

中國農工民主黨北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算6.34萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.33萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。本部門2023年無財政撥款安排的出國經費預算，與上年持平。

2.公務接待費。2023年預算數0.34萬元，比2022年年初預算數0.36萬元減少0.02萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數6萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平；公務用車運行維護費2023年預算數6萬元，其中：公務用車燃油2.3萬元，公務用車維修1.8萬元，公務用車保險1萬元，其他支出0.9萬元。公務用車運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數6.31萬元減少0.31萬元，主要原因：厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年中國農工民主黨北京市委員會政府采購預算總額35.9萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算25.9萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2023年中國農工民主黨北京市委員會政府購買服務預算總額98.72萬元。

（三）機關運行經費說明

2023年中國農工民主黨北京市委員會1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算139.48萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，中國農工民主黨北京市委員會填報績效目標的預算項目8個，占本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算182.33萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，中國農工民主黨北京市委員會共有車輛4臺，共計68.28萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度部門預算報表

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