目   錄

第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

二、2020年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分、2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

 四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會(huì)服務(wù)處5個(gè)處（室）。辦公室是市委機(jī)關(guān)綜合性職能部門，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財(cái)務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，組織對(duì)國(guó)家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報(bào)工作；宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級(jí)組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對(duì)外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級(jí)組織的建設(shè)以及后備干部隊(duì)伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實(shí)市委監(jiān)督委員會(huì)的工作。社會(huì)服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會(huì)實(shí)踐工作部門，主要負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)社會(huì)服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級(jí)組織的社會(huì)服務(wù)工作，落實(shí)社團(tuán)各項(xiàng)工作和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)部門行政編制 33人，實(shí)際31人。

二、2020年收入及支出總體情況

2020年收入1417.77萬元，比2019年1439.80萬元減少22.03萬元，下降1.53%。其中：財(cái)政撥款1388.42萬元,比2019年1425.31萬元減少36.89萬元；其他資金29.35萬元,比2019年14.49萬元增加14.86萬元。主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2020年支出1417.77萬元，比2019年1439.80萬元減少22.03萬元，下降1.53%。其中：基本支出預(yù)算1106.60萬元，占總支出預(yù)算78.05%，比2019年1088.32萬元增加18.28萬元，增長(zhǎng)1.68%,主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策。項(xiàng)目支出預(yù)算311.17萬元，比2019年351.48萬元減少40.31萬元，下降11.47%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、主要支出情況

部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于保障民主黨派課題調(diào)研、組織培訓(xùn)、宣傳教育和理論研究、社會(huì)服務(wù)等方面。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)1個(gè)所屬單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.85萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.42萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.54萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.63萬元減少0.09萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待農(nóng)工黨各省市來京調(diào)研等方面。

3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)7.31萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)7.31萬元，其中：公務(wù)用車燃油3萬元，公務(wù)用車維修1.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.81萬元，其他1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)10.64萬元減少3.33萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

五、其他情況說明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明

2020年中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額72.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算72.93萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

2020年中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額82.71萬元，其中：財(cái)政撥款82.71萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2020年中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算119.68萬元。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2020年，中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的44.44%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算164.84萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的58.49%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

 本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年底，中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)部門共有車輛4臺(tái)，68.28萬元；單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分  中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)2020年度部門預(yù)算報(bào)表

附件：

中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)2020年度部門預(yù)算報(bào)表.zip